fab fa-instagram
fab fa-facebook-f
fab fa-twitter
İç Kontrol Sistemi Formları
- Genel Bilgilendirme Dosyası
- Toplantı Katılım Formu
- Sorumluluk Matrisi Formu
- Risk Haritası Formu
- Risk Envanteri Formu
- Risk Belirleme ve Kontrol Faaliyetleri Formu
- Risk Değerlendirme Raporu
- Rapor Döküm Formu
- İş Takvimi Formu
- İş Süreçleri Tanımlama Formu
- Hassas Görev Envanter Formu
- Görev Tanımı Oluşturma Formu
- Görev Dağılım Formu (Merkez Birimler)
- Yönetim Kararlılık Beyanı